Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0185/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Muziker a.s. |
Adresa: | Drieňova 1H,82101 Bratislava |
IČO: | 35840773 |
Predmet: | hudobné nástroje pre ZUŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 7617,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2023 |
Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
Súbor: | FD_0185_23 |
Zverejnené: | 30.10.2023 |